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幸运时时彩丰盛镇中心小学校2018年部门决算情况说明
幸运时时彩网 www.cqbn.gov.cn 2019年10月16日 16时39分  来源:区财政局
 

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 2018年部门决算情况说明

一、  部门基本情况

(一)职能职责: 我单位地处幸运时时彩丰盛镇响水街16号,是一所农村小学校,实施小学义务教育,小学学历教育,是学校的主要工作职能。

(二)机构设置:我校机构为1个,无变化。主要设置部门为党政办公室,德育处,教导处,无下属单位。

(三)人员编制情况:现编制人数为29人,属于全额财政补助收入单位。在职教职工2017年末30人,2018年退休2人,调出1人,年末在职人数为27人。

二、部门决算情况说明
  
(一)收入支出决算总体情况说明: 

1.总体情况。本部门2018年度收入总计805.63万元,支出总计805.63万元。收支较上年决算数减少14.44万元、下降1.76%,主要原因是有教师退休和调出。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计805.63万元,较上年决算减少14.44万元,下降1.76%,主要原因是有教师退休和调出.其中:财政拨款收入794.80万元,占98.66%;事业收入10.83万元,占1.34%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计805.63万元,较上年决算数减少14.44万元,下降1.76%,主要原因是有教师退休和调出其中:基本支出754.75万元,占93.68%;项目支出50.88万元,占6.32%

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入794.80万元,较上年决算数减少21.30万元,下降2.61%。主要原因是教师退休和调出,较年初预算数增加230.29万元,增长40.79%。主要原因是主要原因是财政追加预算资金:职工奖励性绩效工资、退休健康休养费、目标考核奖,绩效高出部分、操场塑草铺设、教学楼屋顶防水工程,义务教育阶段生均公用经费、教职工购房补贴、退休人员健康休养费,义务教育阶段营养改善计划资金,少年宫活动经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出794.80万元,较上年决算数减少21.30万元,下降2.61%。主要原因是教师退休和调出,较年初预算数增加230.29万元,增长40.79%。主要原因是财政追加预算资金:职工奖励性绩效工资、退休健康休养费、目标考核奖,绩效高出部分、操场塑草铺设、教学楼屋顶防水工程,义务教育阶段生均公用经费、教职工购房补贴、退休人员健康休养费,义务教育阶段营养改善计划资金,少年宫活动经费等。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 1)教育支出500.21万元,占62.94%,较年初预算数增加135.99万元,增长37.34%主要原因是追加了绩效目标考核,公用经费等;

  2)社会保障与就业支出187.33万元,占23.57%,较年初预算数增加60.87万元,增长48.13%主要原因是增加了抚恤金支出、退休人员医保垫底金、退休人员一次性补贴等;

 3)医疗卫生与计划生育支出32.32万元,占4.07%,较年初预算数减少13.89万元,下降30.06%,主要要原因是主要原因是退休人员的医保垫底金统计口径发生变化;

  4)住房保障支出74.63万元,占9.39%,较年初预算数增加47.00万元,增长170.10%主要原因是兑现了在职职工住房补贴一次性补贴30%部分

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出743.92万元。其中:人员经费666.48万元,较上年决算数减少86.51万元,下降11.49%,主要原因是主要原因是人员退休、调出和商品服务支出的增加人员经费用途主要包括教职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费77.43万元,较上年决算数增加14.32万元,增长22.69%,主要原因是本年度维修维护费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、劳务费、维修费、差旅费、培训费等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.30万元,较上年决算数增加0.30万元,增长0.00%,主要是体彩基金支出本年支出0.30万元,较上年决算数增加0.30万元,增长0.00%,主要原因是体彩基金支出

  三、“三公”经费情况说明

  2018年度本部门无因公出国(境)费用预算和支出,无公务车购置费支出预算和支出。公务接待经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少0.89万元较上年支出数减少0.57元。

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少0.89万元,下降90.82%,较上年支出数减少0.57万元,下降86.36%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元

  公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费0.00万元, 公务接待费0.09万元,主要用于正常教学业务开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降90.82%,较上年支出数减少0.57万元,下降86.36%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

 (三)“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费39.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。

根据决算口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。无

五、预算绩效管理情况说明。

本年度对1个项目开展了绩效评价。

提高综合办学水平项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。主要产出和效果:一是改善了办学条件,提高了办学水平,二是获得2018-2019学年度学校督导评估表扬。发现的问题及原因,学校生均校舍面积和建筑面积不够,学生活动场地少,功能室不够。下一步改进措施,逐步完善办学条件。

六、专业名词解释。
  
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66431227

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